Documento que presenta un formulario en blanco para registrar los resultados de la ejecución de los procesos y/o de su control.


F.LEG.001 Matriz de requisitos legales y otros requisitos

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F.PRO.007 Formato de listado maestro de dashboards de BI

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F.GH.002 Formato para levantamiento o actualización de perfil, competencias y funciones

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F.PRO.004 Formato de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información en proyectos

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F.AUD.003 Formato de matriz de competencias de auditores

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F.AUD.002 Formato de registro de inspecciones

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F.AUD.001 Formato de plan de auditoria

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F.GH.001 Formato de entrega de funciones

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F.PRO.003 Formato de cronograma para el desarrollo de un plan

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F.PRO.002 Formato para matriz de riesgos, oportunidades y controles

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F.PRE.002 Estructura para el manual de usuario externo

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F.PRE.001 Formato de ficha interna del producto

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F.GTA.001 Formato de ficha de instalación del producto

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F.IIT.003 Formato de manual de programación

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F.IIT.001 Formato de ficha técnica del producto

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F.PRE.003 Formato del formulario de requerimientos para nuevos desorrollos

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